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宜春市宜陽學校2018年度部門決算

 二維碼 58
發表時間:2019-08-30 09:40

宜春市宜陽學校2018年度部門決算


目    錄


第一部分   宜春市宜陽學校概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分   2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分   2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分   名詞解釋


















第一部分   宜春市宜陽學校概況


一、部門主要職能

1.宜陽學校為2011年宜春市委、市政府批準創辦,學校位于宜春市中心城區文藝路16號,是一所九年一貫制優質品牌學校,占地160畝,建筑面積52817平方米,20181231日止學校共有在編教師291名。


二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:宜春市宜陽學校

本部門2018年年末編制人數 291人,其中行政編制 0 人,事業編制 291人;年末實有人數291人,其中在職人員291人,離休人員   0人,退休人員   0 人;年末學生人數6437 人。


第二部分   2018年度部門決算表(見附件決算












第三部分   2018年度部門決算情況說明


一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計3342.45萬元,其中2017結轉478.08萬元;本年收入合計2864.36萬元,較2017年增加398.64萬元,增長16.16%主要原因是:由于學校不斷發展壯大,學生人數不斷增加,由2017年的5350增至2018年的6437人。同時我校2018年增加在編教師66人。

2018收入2864.37萬元的具體構成為:財政撥款收入2854.18萬元,占99.64%;事業收入 0 萬元;事業單位經營收入 0 萬元,;其他收入10.19萬元,占0.36%

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計3122.7萬元,較2017增加1119.46萬元,增長56%,主要是原因一:由于學校不斷發展壯大,學生人數增加,教師人數增加。原因二:人員增加,支出也相應增多。

2018年支出3122.7萬元的具體構成為:財政撥款基本支出3055.12萬元,占97.83%財政撥款項目支出67.58萬元,占2.17 %;事業單位經營支出 0萬元。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款支出年初預算數為2953.82萬元,決算數為3112.51萬元,完成年初預算的105.37%,主要原因是:因為人員的增加,工資變動,追加預算

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3052.93萬元,其中:

(一)工資福利支出2670.77萬元,較2017增加1036.23萬元,增長63.40%,主要原因是:由于學校不斷發展壯大,學生人數不斷增加,由2017年的5350人增至20186437人,增加了1087人。同時我校教師2018年編制人數291人,2017年編制人數225人,增加66

(二)商品和服務支出329.38萬元,較2017增加158.57萬元,增長92.84%主要原因是:由于學校不斷發展壯大,學生人數不斷增加,由2017年的5350人增至20186437人,增加了1087, 同時我校教師2018年編制人數291人,2017年編制人數225人,增加66人。人數不斷增加,支出增加。

(三)對個人和家庭補助支出0.18萬元,較2017減少162.67萬元,減少99.89%,主要原因是:住房公積金2018年在工資福利支出里核算

(四)資本性支出52.6萬元,較2017年增加37.69萬元,增長252.75%,主要原因是:2017年我校由原來的中小學同一個校區分為了兩個不同校區,新增設了多個辦公室,添置了不少辦公設備

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度“三公”經費支出年初預算數為 4.1萬元,決算數為0.47萬元,完成預算的11.46%算數較2017減少0.19萬元,下降28.79%其中

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0 萬元,決算數為0 萬元,

(二)公務接待費支出年初預算數為4.1萬元,決算數為0.47 萬元,完成預算的11.46%算數較2017年減少0.19萬元,下降28.79 %主要原因是:遵照中央八項規定,厲行節約,嚴格控制“三公”經費的支出。

(三)公務用車購置及運行維護費支出 0萬元,其中公務用車購置年初預算數為   0 萬元,決算數為0萬元。公務用車運行維護費支出年初預算數為0 萬元,決算數為 0萬元


六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費381.98萬元,較2017年增加196.26萬元,增長105.68%,主要原因:人數不斷增加,費用增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額 52.6萬元,其中:政府采購貨物支出52.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0   %,其中:授予小微企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0 %。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2017年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、國有資產占用情況說明

截止20181231日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況說明

加強預算編制績效管理。一方面,強化項目績效目標。另一方面,推進項目支出標準體系建設。



第四部分   名詞解釋


    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。


(一)財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

(二)財政專戶資金:指事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。


(三)政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財政資金。

(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(五)其他收入:指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“ 政府性基金收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。


(六)機關運行經費支出:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)履行行政管理職能,維持機關日常運轉所必須開支的費用,包括基本支出和項目支出。基本支出包括用于工資、津貼及獎金等的人員經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等的公用經費。

(七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(九)一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行:指行政單位及參照公務員管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(十)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務:反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

(十一)社會保障和就業支出-事業單位離退休:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。


(十二)上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。



(十三)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。



(十四)“三公”經費:因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用;公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車購置反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。



電話:0795-3207579                                郵箱:ycsyyxx@163.com                                      
地址:袁州區新區文藝路16號(小學部)    袁州區盧洲北路695號(初中部)
技術支持:宜陽學校信息中心
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